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摘要：企业内部控制、风险管理与审计实务（上海，11月21日-22日）
全文：【培训日期】2007年11月21日-22日
【培训地点】上海
【培训对象】企业经营管理层以及财务主管经理，包括：总经理/副总，财务总监/经理，内控/内审部经理，采购部、销售部经理以及其他部门管理人员
【课程背景】
“千里之堤，毁于蚁穴”，在市场竞争日趋激烈的今天，企业规模不断扩大，运营风险日益增高，如果没有一套完善、有效的内部控制系统，就很容易因各种内部原因流失资源，甚至陷入危机或破产的境地，巴林银行的倒闭，亚细亚的衰败，都在说明建立企业内部控制体系，防范企业营运风险是构筑企业可持续竞争力的关键要素。那么如何客观地评价企业经营风险？如何通过有效的内部控制加强企业各环节的运营管理，确保经营的效果和效率？如何通过合理的内部审计发现组织潜在的风险和经营管理中的漏洞……
【课程大纲】
一、企业经营目标与经营风险
●企业目标与价值链
●实现企业目标的流程
●经营环境变化（市场/政策/竞争/技术）
●企业的持续竞争力是如何构筑的
●案例1：案例：巴林银行的倒闭
●案例2：HP的风险管理与内部控制
●案例3：联想集团的内部控制系统
二、建立企业内部控制的仪表板
●确定主营业务/关键流程的控制要点
●设定评估目标与参数
●实施效益分析（可信度、操作性、相关性、成本/效益比）
●建立企业（部门）内部控制仪表板
三、企业内部控制的主要内容
●财务控制
●物流控制
1）确认目标与流程
2）设计内部控制体系
3）调整与改进
●案例：HP的应收帐款控制
1）设计考评参数
2）选择测评方式
●建立制度规范流程
●符合性测试与控制审核
四、管理风险的技巧
●介绍6 种管理风险的技巧
1）接受 Accept
2）分散 Diversify
3）避免 Avoid
4）共享 Share
5）控制 Control
6）转移 Transfer
●选择风险管理方法的参考标准
五、建立企业内部控制系统
●企业价值链
●建立企业内部控制系统
●撰写审计报告
●提出管理建议
●内审员的挑选与培训
●审计结果与改正措施跟进
●以惠普服务“内部审计”为示范案例
六、检查企业内部控制状况的工具“内部审计”
●审计目标
●内部审计标准与应用
●编制审计计划
●确定审计范围
●风险管理审计流程
●样本抽样技巧
●实施审计的方法
●审计问题的分析/判断
●外包服务控制
●IT系统安全控制
●12种常见风险
●财政部要求内部控制内容
七、利用审计工具，评估企业风险
●确定风险评估目的和范围
●列出审计项目清单
●编制审计计划
●实施内部审计
1）企业自查审计
2）符合性审计
3）端对端审计
●风险分析与评估
●提出风险管理建议
八、案例：审计模拟
【讲师介绍】
乐老师，公司高级讲师，比利时鲁汶大学MBA 。历任著名世界500强公司信贷收款部、商务部经理；分公司总经理；客户服务部财务经营总监；参与并主持过数十次公司内部、外部、政府部门的各类审计活动。乐老师出色的工作，先后获得应收帐款，内部控制语审计体系等方面嘉奖，乐老师总结其在十数年的管理经验开发了此课程，其内容系统，全面，具有极强的借鉴性,可操作性。
乐老师曾经服务过的部分典型代表企业有联想集团、可口可乐、卡夫、博士伦、克虏伯、庞巴迪、西安杨森、百事可乐、美的等企业参加前期的培训，并达到极高的满意率。
【会务报名】
1．培训费用：2800元/人（含教材费、午餐费、培训费等）
2．报名电话：010-80753514、13681445592，13911323679；张老师
3．值班电话：13681445592
4．报名流程：电话咨询－填写报名表－培训确认函－现场报到 |
| 注意： | 历史记录不代表当前培训学校招生情况，仅供研究参考，建议您直接电话咨询校方。 |
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